中共营口市直属机关工作委员2025年度部门预算

目    录

第一部分　　部门预算公开管理文件

第二部分    中共营口市直属机关工作委员概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    中共营口市直属机关工作委员2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年中共营口市直属机关工作委员部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分　　部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法 （试行）》的通知(辽财办发〔2020〕10 号)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市财政局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 局办公室负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开我局部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和我局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 中共营口市直属机关工作委员概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
    （二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
    （三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
    （四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
    （五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理，及时向市委反应各部门领导班子、领导干部情况。
    （六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
    （七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
    （八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。
    （九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
    （十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
    （十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
    （十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党委（总支、支部）专职党务干部、入党积极分子和新发展党员培训轮训的组织协调工作。
    （十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。
    （十四）完成市委交办的其他任务。
    （十五）关于绩效考核工作的职责分工。

二、机构设置

纳入中共营口市直属机关工作委员会部门预算编制范围的单位包括：

中共营口市直属机关工作委员会

第三部分 中共营口市直属机关工作委员会

部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算427.03万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入427.03万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算427.03万元，其中：

1.基本支出403.93万元；

2.项目支出23.1万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出

0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

2025年预算收支比上年增加13.18万元，增减变化的主要原因为人员变动。

二、部门管理专项资金情况

2025年，中共营口市直属机关工作委员管理专项资金共3个，涉及资金23.1万元。其中纪检监察办案经费项目3.6万元；机关党建工作经费项目10万元；其他运转类（其他）行政政法科项目9.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年中共营口市直属机关工作委员机关运行经费预算为14.77万元，主要包括办公经费、邮电费、差旅费、工会经费、公车运行服务费、福利费以及其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2025年中共营口市直属机关工作委员未安排政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2025年，中共营口市直属机关工作委员财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为2.25万元，与上年一致。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2.公务接待费0万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2.25万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行费2.25万元，与上年一致。

六、国有资产占用情况

中共营口市直属机关工作委员2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共营口市直属机关工作委员2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金23.1万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。