中共营口市直属机关工作委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分  中共营口市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省营口市直属机关工作委员会决算单位构成

第二部分  2023年度中共营口市直属机关工作委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度中共营口市直属机关工作委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共营口市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
    （二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
    （三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
    （四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
    （五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理，及时向市委反应各部门领导班子、领导干部情况。
    （六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
    （七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
    （八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。
    （九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
    （十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
    （十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
    （十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党委（总支、支部）专职党务干部、入党积极分子和新发展党员培训轮训的组织协调工作。
    （十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。
    （十四）完成市委交办的其他任务。
    （十五）关于绩效考核工作的职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入中共营口市直属机关工作委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共营口市直属机关工作委员会

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计471.38万元，包括：

1.财政拨款收入471.38万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入471.38万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少26.78万元，降低5.38%,主要原因：人员变动及压减办公经费。

（二）支出总计471.38万元，包括：

1.基本支出464.20万元，占支出总计的98.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出378.34万元；商品和服务支出33.60万元；对个人和家庭的补助52.26万元。

2.项目支出7.18万元，占支出总计的1.52%。主要包括机关党建专项经费和纪检监察专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少6.53万元，降低1.37%,主要原因：人员变动及压减办公经费。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余减少20.25万元，降低100.00%，主要原因：以前年度结转结余未调减。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出471.38万元，其中：基本支出464.20万元，项目支出7.18万元。与上年相比，财政拨款支出减少6.53万元，降低1.37%，主要原因：人员变动及压减办公经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的119.26%，其中：基本支出完成年初预算的122.39%，项目支出完成年初预算的44.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出471.38万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出316.66万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）309.48万元,主要是人员的工资支出和办公经费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.18万元,主要是机关党建专项经费和纪检监察专项经费等支出，完成年初预算的45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务未全部完成。

2.社会保障和就业支出101.38万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.13万元,主要是保险经费等支出，完成年初预算的122%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况补缴养老保险经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.12万元,主要是保险经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）51.13万元,主要是人员丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有变动。

3.卫生健康支出20.77万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.51万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.26万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的120%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况。

4.住房保障支出32.56万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.56万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的112%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况以及补缴绩效部分公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是维护公车运行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.25万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费1.25万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是维护公车运行。比上年减少0.69万元，降低35.57%，主要是减少公车运行等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.25万元，主要用于无公务用车购置费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出464.20万元，其中：人员经费430.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费33.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出33.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.71万元，增长8.77%，主要原因是存在人员变动情况。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金7.18万元（其中：一般公共预算资金7.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金7.18万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“机关党建经费”“纪检经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金13.52万元（其中：一般公共预算资金7.18万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体运行良好，在纪检经费方面应该增加进度监控，保障经费合理运用。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2023年度省直部门决算中反映机关党建经费、纪检经费等2个项目绩效自评结果。
    （1）“机关党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为5.95万元，完成预算的49.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成对机关党员干部的教育工作;二是完成机关党的建设方面的宣传工作。发现的主要问题及原因：一是教育有待更加深入;二是对基层党组织的宣传投入工作存在欠缺。下一步改进措施：一是对机关党员干部的宣传教育应该更加全面;二是加强对基层党组织宣传投入工作。
    （2）“纪检监察”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为1.23万元，完成预算的30.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成对机关党员干部的监督监察工作;二是对机关党员进行廉洁教育。发现的主要问题及原因：一是教育有待深入强化;二是监督监察力度应该进一步加深。下一步改进措施：一是继续加强机关党员及党员干部的监察;二是继续加强对党员干部的教育工作。
    3.部门评价结果。
    本部门在2023年度省直部门决算中反映机关党建经费、纪检经费等2个项目绩效自评结果。
    （1）“机关党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为5.95万元，完成预算的49.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成对机关党员干部的教育工作;二是完成机关党的建设方面的宣传工作。发现的主要问题及原因：一是教育有待更加深入;二是对基层党组织的宣传投入工作存在欠缺。下一步改进措施：一是对机关党员干部的宣传教育应该更加全面;二是加强对基层党组织宣传投入工作。
    （2）“纪检监察”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为1.23万元，完成预算的30.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成对机关党员干部的监督监察工作;二是对机关党员进行廉洁教育。发现的主要问题及原因：一是教育有待深入强化;二是监督监察力度应该进一步加深。下一步改进措施：一是继续加强机关党员及党员干部的监察;二是继续加强对党员干部的教育工作。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件