中共营口市直属机关工作委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共营口市直属机关工作委员会概况
一、 主要职责
二、 中共营口市直属机关工作委员会决算单位构成
第二部分 2022年度中共营口市直属机关工作委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度中共营口市直属机关工作委员会决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理，及时向市委反应各部门领导班子、领导干部情况。
（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。
（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党委（总支、支部）专职党务干部、入党积极分子和新发展党员培训轮训的组织协调工作。
（十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。
（十四）完成市委交办的其他任务。
（十五）关于绩效考核工作的职责分工。
二、部门决算单位构成
纳入中共营口市直属机关工作委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共营口市直属机关工作委员会本级
第二部分 2022年度中共营口市直属机关工作委员会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计498.16万元，包括：
1.财政拨款收入477.91万元，占收入总计的XX%。其中：一般公共预算财政拨款收入477.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余20.25万元，占收入总计的XX%。主要是人员有未缴纳的养老保险及纪检专项费用结余等。
与上年相比，今年收入增加86.43万元，增长17.35%，主要人员增加基础绩效奖金。
（二）支出总计477.91万元，包括：
1.基本支出464.39万元，占支出总计的97.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出405.81万元，对个人和家庭的补助支出27.68万元，商品和服务支出30.89万元。
2.项目支出13.52万元，占支出总计的2.83%。主要包括机关党建专项和纪检专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加86.43万元，增长17.35%，主要原因：一是人员变动经费增加；二是增加人员基础绩效奖金。
（三）年末结转和结余20.25万元。
主要是人员存在未缴纳的养老保险等原因形成的结余。与上年相比持平。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出477.91万元，其中：基本支出464.39万元，项目支出13.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加86.43万元，增长17.35%，主要原因：一是人员变动经费增加；二是增加人员基础绩效奖金。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的168.27%，其中：基本支出完成年初预算的172.05%，项目完成年初预算的79.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出477.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出369.7万元，占77.36%；社会和保障就业支出59.81万元，占12.51%；卫生健康支出17.43万元，占3.65%；住房保障支出30.97万元，占6.48%；。
1.一般公共服务支出369.7万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）356.18万元，主要是人员基本工资和公用经费等支出，完成年初预算的164.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加工资经费及办公经费增加。
（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，主要是专项支出，完成年初预算的79.06，决算数小于年初预算数的原因主要是纪检专项经费有剩余。
2.社会和保障就业支出59.81万元，主要是人员的养老保险及职业年金费用以及死亡抚恤金等支出，完成年初预算的175.45，决算数大于年初预算数的原因主要是基础绩效奖金纳入养老保险缴费基础，养老保险及职业年金缴费增加，退休人员去世抚恤金增加。
3.卫生健康支出17.43万元，主要是人员的医疗保险支出，完成年初预算的99.2%，决算数与上年持平。
4.住房保障支出30.97万元，主要是人员的住房公积金支出，完成年初预算的161.64，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金纳入公积金缴费基数，公积金缴费增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.94万元，完成全年预算的86.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是相应国家号召，减少三公经费支出，减少用车次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费1.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的86.22%决算数小于全年预算数的主要原因是相应国家号召，减少三公经费支出，减少用车次数。比上年增加1.43万元，增长280.39%，主要是车辆损坏维修等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.94万元，主要用于车辆维修及保证运行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出464.39万元，其中：人员经费433.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出30.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.24万元，降低6.7%，主要原因是相应国家号召减少办公经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金13.52万元（其中：一般公共预算资金13.52万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金13.52万元，自评平均分89.33分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“机关党建经费”“纪检经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金13.52万元（其中：一般公共预算资金13.52万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体运行良好，在纪检经费方面应该增加进度监控，保障经费合理运用。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映机关党建经费、纪检经费等2个项目绩效自评结果。
（1）“机关党建经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对机关党员干部的教育工作;二是完成机关党的建设方面的宣传工作。发现的主要问题及原因：一是教育有待更加深入;二是对基层党组织的宣传投入工作存在欠缺。下一步改进措施：一是对机关党员干部的宣传教育应该更加全面;二是加强对基层党组织宣传投入工作。
（2）“纪检监察”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为0.92万元，完成预算的20.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成对机关党员干部的监督监察工作;二是对机关党员进行廉洁教育。发现的主要问题及原因：一是教育有待深入强化;二是监督监察力度应该进一步加深。下一步改进措施：一是继续加强机关党员及党员干部的监察;二是继续加强对党员干部的教育工作。
3.部门评价结果。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金13.52万元（其中：一般公共预算资金13.52万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金13.52万元，自评平均分89.33分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“机关党建经费”“纪检经费”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金13.52万元（其中：一般公共预算资金13.52万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，总体运行良好，在纪检经费方面应该增加进度监控，保障经费合理运用。
4.财政评价结果。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度中共营口市直属机关工作委员会决算表