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中共营口市直属机关工作委员会2020年度部门决算

发布时间:2021-09-02

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第一部分    中共营口市直属机关工作委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   中共营口市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共营口市直属机关工作委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共营口市直属机关工作委员会概况

一、主要职责(各主管部门根据自身职责填写)

(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究拟订工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理,及时向市委反应各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市直各党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委(总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作,负责市直机关党委(总支、支部)专职党务干部、入党积极分子和新发展党员培训轮训的组织协调工作。

(十三)协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

(十五)关于绩效考核工作的职责分工。

二、部门决算单位构成

纳入中共营口市直属机关工作委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分 中共营口市直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计428.16万元,包括:

1.财政拨款收入428.16万元,占收入总计的95.5%。其中:一般公共预算财政拨款收入428.16万元。

2.上年结转和结余19.48万元,占收入总计的4.5%。与上年相比,今年收入增加56.6万元,增长15.23%,主要原因:人员增加。

(二)支出总计383.45万元,包括:

1.基本支出368.25万元,占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出299.7万元,对个人和家庭的补助支出33.37万元,商品和服务支出35.17万元。

2.项目支出15.20万元,占支出总计的4%。主要包括其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出等业务支出。

与上年相比,今年支出增加5.95万元,增加率为1.58%。预算收支调整原因:主要是人员增加支出增加。

(三)年末结转和结余44.72万元。

主要是人员经费结余等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加25.24万元,增长129%,主要原因:一是人员调出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出383.45万元,其中:基本支出368.25万元,项目支出15.2万元。与上年相比,财政拨款支出增加71.24万元,增长22.82%,主要原因:人员增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的94.4%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的88.89%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出383.45万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出294.47万元,占76.79%;社会保障和就业支出54.46万元,占14.20%;医疗卫生与计划生育支出16.51万元,占4.30%;住房保障支出18.01万元,占4.69%。

1.一般公共服务支出294.47万元,具体包括:

(1)行政运行279.27万元,主要是办公经费等支出,完成年初预算的100%。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出54.46万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休10.63万元,主要是离休干部工资等支出,完成年初预算的100%。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费21.98万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的100%。

(3)死亡抚恤20.28万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员死亡。

(4)伤残抚恤0.92万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤金额调整。

3.卫生健康支出16.51万元,包括:

(1)行政单位医疗16.51万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出18.01万元,具体包括:住房公积金18.01万元,主要是人员住房公积金缴纳等支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元,完成年初预算的53.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是相应国家号召减少三公费用。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1.01万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费与上年持平,未发生。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费与上年持平,未发生。

3. 公务用车购置及运行费1.01万元,占“三公”经费支出的100%。比上年减少(增加)0.15万元,下降14.85%,主要是原因是相应国家号召节约开支。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.01万元,主要用于车辆年检、维修等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出383.45万元,其中:人员经费299.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费35.17万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出35.17万元,比上年减少2.16万元,降低6.14%,主要原因相应国家号召减少开支。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金17.1万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金17.1万元,自评平均分100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一式绩效项目未及时检查进度,二是绩效项目开展滞后。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强绩效监督,二是提高绩效项目开展速度。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  中共营口市直属机关工资委员会2020年度部门决算表(附表1)中9张公开表

 

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